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山南市殘疾人聯合會機關(部門)2018年度部門預算

2020-10-13 11:42:35  來源:山南市殘聯  作者:

  目 錄

  第一部分 山南市殘疾人聯合會機關(部門)概況

  一、部門預算單位構成

  二、部門職責和機構設置

  第二部分山南市殘疾人聯合會機關(部門)2018年度部門預算明細表

  一、財政撥款收支總表

  二、一般公共預算支出表

  三、一般公共預算基本支出表

  四、一般公共預算“三公”經費支出表

  五、政府性基金預算支出表

  六、部門收支總表

  七、部門收入總表

  八、部門支出總表

  第三部分山南市殘疾人聯合會機關(部門)2018年度部門預算數據分析

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  西藏山南市殘疾人聯合會機關概況概況

  山南市殘聯2002年從民政局的一個科室升格為獨立的副縣級單位,編制總數4名。2007年7月市編辦同意設立辦公室和綜合部為內設副科級行政機構,增加2名行政編制。2007年7月地區編辦同意設立山南市殘聯殘疾人康復中心,為市殘聯下屬正科級事業單位,核定事業編制3名。

   一、山南市殘疾人聯合會機關部門預算單位構成

  山南市殘疾人聯合會機關無下級預算單位,2018年預算公開範圍為山南市殘疾人聯合會機關。

   二、山南市殘疾人聯合會機關部門職責和機構設置

   (一)山南市殘疾人聯合會機關部門職責

  1、廣泛聽取殘疾人意見和需求,維護殘疾人合法權益,全心全意為殘疾人服務。

  2、團結教育殘疾人,遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,提高素質,發揮潛能。

  3、宣傳殘疾人事業,弘揚人道主義,溝通政府和社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人,支持殘疾人事業。

  4、開展殘疾人扶貧、康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的社會環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

  5、協助市政府研究制定和實施我市殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

  6、承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。

  7、指導和管理基層殘疾人組織的自身建設和領導班子建設,培訓培養基層殘疾人工作者。

  8、對各類殘疾人社會團體組織進行指導、監督和管理。

  9、開展殘疾人事業的國際交流與合作。

  10、承擔市委、市政府交辦的其他工作。

   (二)山南市殘疾人聯合會機關部門機構設置

  山南市殘疾人聯合會機關是獨立的副縣級(參公)單位,單位內設辦公室、綜合科和教育就業科三個正科級行政科室;下設兩個正科級全額撥款事業單位,分別是山南市殘疾人康復中心和山南市殘疾人託養服務中心。山南市殘疾人聯合會機關共有職工28人,其中:在職正式人員16人,(行政9人、事業7人、籍貫在區外人數7人,籍貫在區內人數9人),退休4人、公益性崗位12人。

  第二部分

  山南市殘疾人聯合會機關(部門)2018年度預算明細表

  第三部分

  西藏山南市殘疾人聯合會機關(部門)2018年度部門預算數據分析

  一、山南市殘疾人聯合會2018年財政撥款收支預算情況的總體説明

  山南市殘疾人聯合會機關2017年一般公共預算財政撥款833.11萬元, 2018年預算撥款656.54萬元,比上年減少176.57萬元,比減少21.19﹪。2018年預算比上年減少原因:殘疾人就業保證培訓資金;殘疾人就業保障自主創業資金;動態更新工作經費;殘疾人“三大節日”慰問經費;殘疾人就業保證工作經費及殘疾人扶貧工作經費;“六一”特殊教育學校學生活動經費及康復殘疾兒童活動經費等資金的預算減少。

  二、山南市殘疾人聯合會機關2018年度一般公共預算當年

  財政撥款情況説明

   (一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

  山南市殘疾人聯合會機關2018年財政撥款收支總預算656.54萬元,收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款;支出包括:社會保障和就業支出611.68萬元、比上年減少181.2萬元,減少22.85﹪、行政事業單位醫療19.79萬元、比上年增加3.09萬元,增長18.5﹪、住房保障支出25.07萬元、比上年增加1.54萬元、增長6.54﹪。

   (二)一般公共預算當年財政撥款結構情況

  山南市殘疾人聯合會機關2018年一般公共預算當年財政撥款結構主要分為社會保障和就業支出、醫療衞生與計劃生育支出、住房保障支出三類。當年財政撥款總數為656.54 萬元,其中社會保障和就業支出為基本支出 611.68 萬元,佔財政撥款總數的93.17﹪(其中基本支出343.07 萬元,項目支出268.61萬元)佔財政撥款總數的93.17﹪。

  醫療衞生與計劃生育支出 19.79萬元,佔財政撥款總數的3.01﹪。住房保障支出25.07 萬元,佔財政撥款的 3.91﹪。

   (三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

  1、社會保障和就業支出(類)2018年一般公共預算數為611.68萬元,比上年減少181.2萬元,減少 22.85 ﹪。其中:

  (1)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2018年一般公共預算支支出0.3萬元、比上年減少0.22萬元,減少40.74﹪。

  (2)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年2018年一般公共預算支支出42.34萬元、比上年增加0.7萬元,增長1.68﹪。

  (3)殘疾人事業(款)行政運行(項)2018年一般公共預算支支出308.75萬元、比上年減少5.4萬元,減少1.72﹪。

  (4)殘疾人事業(款)殘疾人康復經費(項)2018年一般公共預算支支出23萬元、比上年數持平。

  (5)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)2018年一般公共預算支支出234.99萬元、比上年減少166.16萬元,減少41.42﹪。

  (6)財政對其他社會保險基金的補貼(款)財政對失業保險的補貼(項)2018年一般公共預算支支出0.4萬元、比上年減少0.14萬元,減少25.93﹪。

  (7)財政對其他社會保險基金的補貼(款)財政對工傷保險的補貼(項)2018年一般公共預算支支出0.42萬元,比上年數持平。

  (8)財政對其他社會保險基金的補貼(款)財政對生育保險的補貼(項)2018年一般公共預算支支出1.48萬元,比上年增加0.02萬元,增長1.37﹪。

  2、醫療衞生與計劃生育支出(類)2018年一般公共預算數為19.79萬元,比上年增加3.09萬元,增長18.5﹪。其中:

  (1)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年一般公共預算支支出16.94萬元,比上年增加0.24萬元,增長1.43﹪。

  (2)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2018年一般公共預算支支出2.85萬元,上年無此項支出。

  3、住房保障支出(類)2018年一般公共預算數為25.07萬元,比上年增加1.54萬元,增長6.54﹪。

  住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年一般公共預算數為25.07萬元,比上年增加1.54萬元,增長6.54﹪。

  三、山南市殘疾人聯合會機關2018年度一般公共預算基本支出情況説明

   2018年一般公共預算基本支出656.54萬元。

  (1)工資福利支出329.92萬元。其中:基本工資56.44萬元;津貼補貼130.86萬元;年終一次性獎金17.07萬元;伙食費10.44萬元;機關事業單位基本養老保險繳費42.34萬元;醫療保險16.94萬元;公務員醫療補助2.85萬元;失業保險0.4萬元;工傷保險0.42萬元;生育保險1.48萬元;住房公積金25.07萬元;其他工資福利支出25.61萬元。

  (2)商品和服務支出26.61萬元。其中:辦公費3.25萬元;印刷費0.61萬元;水費0.34萬元;電費0.63萬元;郵電費1.25萬元;取暖費0.70萬元;差旅費7.54萬元;培訓費0.93萬元;公務接待費0.58萬元;工會經費4.53萬元;福利費0.10萬元;公務用車運行維護費4萬元;離退休公用經費0.28萬元;其他商品和服務支出1.87萬元。

  (3)對個人和家庭補助支出31.40元。其中:退休住院護工費0.30萬元;休假探親費13.61萬元;未休假探親費4.16萬元;維穩值班補助10.44萬元;通訊補貼2.65萬元;獨生子女包乾費0.24萬元。

  四、山南市殘疾人聯合會機關2018年三公經費預算情況説明

  2018年三公經費預算數為4.58萬元,2017年三公經費預算數為4.58萬元,無增減變化。

  其中:公務用車運行費維護費4萬元,與2017年一致,無增減變化;公務接待費0.58萬元,與2017年一致,無增減變化;公務用車購置費為0萬元,與上年一致,無增減變化;因公出國(境)費為0萬元,與上年一致,無增減變化。

  車輛編制1輛,車輛保量2輛(豐田4500一台,南京依維柯一台(殘疾人康復服務車)。將繼續嚴格控制公務接待標準,預計今年的接待批次為20次,接待人數為50人。

  五、2018年度政府性基金預算支出情況説明

  山南市殘疾人聯合會機關2018年沒有安排政府性基金預算。

  六、山南殘疾人聯合會機關2018年度收支預算情況總體説明

  根據預算法,三公經費預算所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為財政撥款收入,預算收人為656.54萬元,具體情況如下:

  (一)收入預算總計656.54萬元。

  一般公共預算撥款收入656.54萬元,佔總預算收入的100﹪。

  (二)山南市殘疾人聯合會哦機關2018年度部門收支預算支出為656.54萬元,其中:社會保障和就業支出(類)611.68萬元、比上年減少181.2萬元,減少 22.85 ﹪。醫療衞生與計劃生育支出(類)19.79萬元,比上年增加3.09萬元,增長18.5﹪,住房保障支出(類)225.07萬元,比上年增加1.54萬元,增長6.54﹪。

  七、關於山南市殘疾人聯合會機關2018年度收入總表情況説明

  山南市殘疾人聯合會機關2018年預算收入為656.54萬元、比上年減少176.57,同比下降 21,19﹪.

  主要是一般公共預算撥款收入656.54萬元.

  八、關於山南市殘疾人聯合會機關2018年度支出總表情況説明

  山南市殘疾人聯合會機關2018年度支出預算總數為656.54萬元。比上年減少176.57,減少21,19﹪。主要分三大類:

  (一)社會保障和就業支出(類)611.68萬元、佔總支出93.17﹪。

  (二)醫療衞生與計劃生育支出(類)19.79萬元,佔總支出3.01﹪。

  (三)住房保障支出(類)25.07萬元,佔總支出3.82﹪。

  九、其他重要事項的情況説明

   (一)機關運行經費安排使用情況説明

  山南市殘疾人聯合會機關2018年機關運行經費安排26.61萬元,比2017年增加0.57萬元、增長2﹪。增長原因2018年比上年增加了工會會費0.29萬元,離退休公用經費0.28萬元。

   (二)政府採購預算情況説明

  2018年度財政預算政府採購支出23萬元,購買殘疾人輪椅、坐便椅、手拐、腋拐、房褥瘡墊、助聽器款,全部有政府統一採購。

   (三)國有資產佔有使用情況説明

  截止2017年12月31日,山南市殘疾人聯合會機關共有車輛2輛,其中:主要業務用車2輛、豐田4500一台,南京依維柯一台(殘疾人康復流動服務車),固定資產總計1457.64萬元,其中:通用設備119.40萬元,專用設備50.87萬元,傢俱、用具40.88萬元、土地房屋構建1246.49萬元。單位價值50萬以下通用設備159台(套),單位價值50萬以上通用設備0台,單價100萬以上專用設備0台。單價100萬以下專用設備0台。

   (四)預算績效情況説明

   山南市殘疾人聯合會機關2018年實行績效目標管理的項目1個,涉及殘疾人託養中心運行經費預算當年撥款50.90萬元。其中:託養中心每年水電費9萬元、託養中心運行經費5.6萬元、殘疾人集中託養人員伙食費28.8萬元、殘疾人集中託養人員護理費6萬元、康復設備專線網絡費1.5萬元。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  二、上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

  三、社會保障和就業:反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫卹、退役安置,社會福利、殘疾人事業、城鄉居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、自然災害社火救助、紅十字事務等。

  四、其他支出(彩票公益金安排支出):用於殘疾人事業的彩票公益金。

  五、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

  六、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目其他項目支出。

  七、殘疾人康復:反映殘疾人聯合會用於殘疾人康復方面的支出。

  八、殘疾人就業和扶貧:反映殘疾人聯合會用於殘疾人職業介紹、培訓和服務、以及殘疾人扶貧等方面的支出。

  九、殘疾人體育:反映殘疾人聯合會用於殘疾人體育方面的支出。

  十、其他殘疾人事業支出:反映上述項目以其他用於殘疾人事業方面的支出。

  十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十二、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十三、“三公經費”財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險(放心保)費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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